| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51804 |
| Číslo faktúry: | ŠJF/0043/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | COOP JEDNOTA Trnava |
| Adresa: | Trojičné námestie 9,91842 Trnava |
| IČO: | 00168921 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 426,25 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 21.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 03.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | ŠJF_0043_014 |
| Zverejnené: | 23.02.2014 |
Dnes je 23.06.2024 Stránka načítaná o 21:49.
