Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 51801 |
Číslo faktúry: | ŠJF/0026/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
Dodávateľ: | COOP JEDNOTA Trnava |
Adresa: | Trojičné námestie 9,91842 Trnava |
IČO: | 00168921 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 369,83 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 10.02.2014 |
Dátum úhrady: | 31.01.2014 |
Súbor: | ŠJF_0026_014 |
Zverejnené: | 20.02.2014 |