Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 140083 |
Číslo faktúry: | ŠJF/0018/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
Dodávateľ: | SLOVEX |
Adresa: | Rovensko 37,90501 Senica |
IČO: | 43287247 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 97,75 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 23.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 05.02.2014 |
Dátum úhrady: | 24.01.2014 |
Súbor: | ŠJF_0018_014 |
Zverejnené: | 20.02.2014 |