| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51802 |
| Číslo faktúry: | ŠJF/0027/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | COOP JEDNOTA Trnava |
| Adresa: | Trojičné námestie 9,91842 Trnava |
| IČO: | 00168921 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 774,51 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 10.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2014 |
| Súbor: | ŠJF_0027_014 |
| Zverejnené: | 20.02.2014 |
Dnes je 04.07.2024 Stránka načítaná o 18:40.
