| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1091649512 |
| Číslo faktúry: | ŠJF/0119/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | RAJO a.s. |
| Adresa: | Studena 35,82355 Bratislava |
| IČO: | 31329519 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,78 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.04.2014 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2014 |
| Dátum splatnosti: | 12.05.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | ŠJF_0119_014 |
| Zverejnené: | 13.05.2014 |
Dnes je 07.07.2024 Stránka načítaná o 13:11.
