Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 51813 |
Číslo faktúry: | ŠJF/0113/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
Dodávateľ: | COOP JEDNOTA Trnava |
Adresa: | Trojičné námestie 9,91842 Trnava |
IČO: | 00168921 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 463,23 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.04.2014 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2014 |
Dátum splatnosti: | 12.05.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | ŠJF_0113_014 |
Zverejnené: | 30.04.2014 |