Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1422568 |
Číslo faktúry: | DF /0062/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
Dodávateľ: | Lindstrom |
Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | čistenie a prenájom rohoží |
Fakturovaná suma s DPH: | 22,21 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.04.2014 |
Dátum vystavenia: | 28.04.2014 |
Dátum splatnosti: | 08.05.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0062_014 |
Zverejnené: | 28.04.2014 |