| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 214204392 |
| Číslo faktúry: | DF /0060/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | Trnavská vodárenská spolo |
| Adresa: | Priemyselná 10,92179 Piešťany |
| IČO: | 36252484 |
| Predmet: | spotreba vody |
| Fakturovaná suma s DPH: | 301,24 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.04.2014 |
| Dátum vystavenia: | 16.04.2014 |
| Dátum splatnosti: | 25.04.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0060_014 |
| Zverejnené: | 22.04.2014 |
Dnes je 04.07.2024 Stránka načítaná o 18:44.
