| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7258037593 |
| Číslo faktúry: | DF /0053/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | spotreba plynu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1657,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.04.2014 |
| Dátum vystavenia: | 07.04.2014 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0053_014 |
| Zverejnené: | 22.04.2014 |
Dnes je 04.07.2024 Stránka načítaná o 19:20.
