Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1400065 |
Číslo faktúry: |
DF /0055/014 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Ružindol |
Dodávateľ: |
Ľubomír Mihálek - APOCOMP |
Adresa: |
Rybná 5511/20,91934 Biely Kostol |
IČO: |
40625869 |
Predmet: |
tonery do tlačiarní ZŠ, MŠ, switch |
Fakturovaná suma s DPH: |
139,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.04.2014 |
Dátum vystavenia: |
09.04.2014 |
Dátum splatnosti: |
21.04.2014 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
DF_0055_014 |
Zverejnené: |
22.04.2014 |
Návrat na zoznam dokumentov