| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1572014 |
| Číslo faktúry: | DF /0045/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | ST - Trade s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 10,91838 Trnava |
| IČO: | 44883471 |
| Predmet: | materiál predškoláci |
| Fakturovaná suma s DPH: | 146,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 26.03.2014 |
| Dátum splatnosti: | 09.04.2014 |
| Dátum úhrady: | 28.03.2014 |
| Súbor: | DF_0045_014 |
| Zverejnené: | 02.04.2014 |
Dnes je 04.07.2024 Stránka načítaná o 18:13.
