Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 62014 |
Číslo faktúry: | DF /0040/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
Dodávateľ: | Mont-inštal |
Adresa: | Hlavná 82/142,91965 Dolná Krupá |
IČO: | 14121638 |
Predmet: | Rekonštrukcia odpadov v budove ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 134,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.03.2014 |
Dátum vystavenia: | 07.03.2014 |
Dátum splatnosti: | 17.03.2014 |
Dátum úhrady: | 14.03.2014 |
Súbor: | DF_0040_014 |
Zverejnené: | 02.04.2014 |