Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 922014 |
Číslo faktúry: | DF /0033/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
Dodávateľ: | ST - Trade s.r.o. |
Adresa: | Priemyselná 10,91838 Trnava |
IČO: | 44883471 |
Predmet: | HN pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.03.2014 |
Dátum vystavenia: | 04.03.2014 |
Dátum splatnosti: | 18.03.2014 |
Dátum úhrady: | 07.03.2014 |
Súbor: | DF_0033_014 |
Zverejnené: | 02.04.2014 |