| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1400039 |
| Číslo faktúry: | DF /0034/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | Ľubomír Mihálek - APOCOMP |
| Adresa: | Rybná 5511/20,91934 Biely Kostol |
| IČO: | 40625869 |
| Predmet: | tonery do tlačiarne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 124,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2014 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 17.03.2014 |
| Súbor: | DF_0034_014 |
| Zverejnené: | 02.04.2014 |
Dnes je 04.07.2024 Stránka načítaná o 18:29.
