| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1410254 |
| Číslo faktúry: | DF /0029/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | Lindstrom |
| Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | čistenie a prenájom rohoží ZŠ, MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.03.2014 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2014 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2014 |
| Súbor: | DF_0029_014 |
| Zverejnené: | 02.04.2014 |
Dnes je 02.07.2024 Stránka načítaná o 16:26.
