| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1416398 |
| Číslo faktúry: | DF /0047/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | Lindstrom |
| Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | čistenie a prenájom rohoží ZŠ, MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 28.03.2014 |
| Dátum splatnosti: | 09.04.2014 |
| Dátum úhrady: | 28.03.2014 |
| Súbor: | DF_0047_014 |
| Zverejnené: | 02.04.2014 |
Dnes je 04.07.2024 Stránka načítaná o 18:19.
