Dnes je 19.11.2025 Stránka načítaná o 12:17.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 6706)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 DF /0179/25 ZŠ s MŠ Ružindol HESAN Mgr. Daniela Sokolovská kancel a skols. potreby 2002.44 14.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
2 DF /0180/25 ZŠ s MŠ Ružindol Gorila učebnice 174.00 14.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
3 DF /0181/25 ZŠ s MŠ Ružindol PRAKTIK TEXTIL s.r.o. material do ŠJ 321.08 14.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
4 DF /0182/25 ZŠ s MŠ Ružindol ASC Applied Software Cons čipy na stravu 86.00 14.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
5 DF /0183/25 ZŠ s MŠ Ružindol ENCARE spotreba el. energie ZS 412.06 14.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
6 DF /0184/25 ZŠ s MŠ Ružindol ENCARE spotreba el. energie SJ 172.90 14.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
7 DF /0185/25 ZŠ s MŠ Ružindol ENCARE spotreba el. energie MS 280.38 14.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
8 DF /0186/25 ZŠ s MŠ Ružindol SPP a.s. spotreba plyn 1879.00 14.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
9 DF /0187/25 ZŠ s MŠ Ružindol ENCARE dobropis spor. el energie 45.23 14.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
10 DF /0188/25 ZŠ s MŠ Ružindol O2 Slovakia, s.r.o. popl. za telefon 98.04 14.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
11 DF /0189/25 ZŠ s MŠ Ružindol RESIST spol. s.r.o. oprava servis kopirky 49.20 14.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
12 DF /0190/25 ZŠ s MŠ Ružindol ENCARE spotreba el. energie MS 34.97 14.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
13 DF /0191/25 ZŠ s MŠ Ružindol ENCARE spotreba el. energie 58.05 14.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
14 DF /0192/25 ZŠ s MŠ Ružindol T- COM popl. za telefon 70.09 14.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
15 DF /0193/25 ZŠ s MŠ Ružindol OBEC RUŽINDOL dopravné žiaci 148.37 14.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
16 DF /0194/25 ZŠ s MŠ Ružindol RM Gastro - JAZ mater. potreby pre SJ 391.53 14.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
17 DF /0195/25 ZŠ s MŠ Ružindol Fidelity Trade, s.r.o. odvoz biolog. odpadu 108.24 14.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
18 DF /0196/25 ZŠ s MŠ Ružindol OBEC RUŽINDOL spotreba vody MS 249.62 14.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
19 DF /0197/25 ZŠ s MŠ Ružindol B2B partner s.r.o. skrine MS 258.30 14.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
20 DF /0198/25 ZŠ s MŠ Ružindol Tematech Ing. Oskar Malatinský material na opravu 565.75 14.11.2025 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/336 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo