Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:15.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 6310)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
2141 DF /0062/019 ZŠ s MŠ Ružindol PEMAX - TRNAVA s.r.o. revízie elektrospotrebičov 697.04 02.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2142 DF /0063/019 ZŠ s MŠ Ružindol PEMAX - TRNAVA s.r.o. revízie elektrospotrebičov MŠ 190.40 02.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2143 DF /0064/019 ZŠ s MŠ Ružindol Ing. Peter Markovič - PEM revízie elektroinštalácie 312.00 02.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2144 DF /0065/019 ZŠ s MŠ Ružindol OBEC RUŽINDOL dopravné žiaci Biely Kostol 3/ 181.54 02.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2145 DF /0066/019 ZŠ s MŠ Ružindol Verejná informačná služba ročný poplatok za software jed 183.84 02.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2146 DF /0067/019 ZŠ s MŠ Ružindol Trnavská vodárenská spolo spotreba vody 116.29 02.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2147 DF /0068/019 ZŠ s MŠ Ružindol Ing. Peter Markovič - PEM odborná prehliadka bleskozvodo 195.00 02.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2148 DF /0069/019 ZŠ s MŠ Ružindol Ing. Peter Markovič - PEM revízie bleskozvodov 372.00 02.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2149 DF /0070/019 ZŠ s MŠ Ružindol OBEC RUŽINDOL voda MŠ 63.92 02.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2150 DF /0071/019 ZŠ s MŠ Ružindol ST - Trade s.r.o. papiernický materiál MŠ 322.81 02.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2151 DF /0072/019 ZŠ s MŠ Ružindol ST - Trade s.r.o. papiernicky material 204.68 02.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2152 DF /0073/019 ZŠ s MŠ Ružindol Lindstrom čistenie rohoží 41.16 02.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2153 ŠJF/0124/019 ZŠ s MŠ Ružindol DUNAJ - Ostrava CZ s.r.o. potraviny 60.03 02.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2154 ŠJF/0125/019 ZŠ s MŠ Ružindol Ovocie - zelenina potraviny 327.04 02.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2155 ŠJF/0126/019 ZŠ s MŠ Ružindol Ovocie - zelenina potraviny 130.16 02.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2156 ŠJF/0127/019 ZŠ s MŠ Ružindol Milan Molnár potraviny 273.84 02.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2157 ŠJF/0128/019 ZŠ s MŠ Ružindol Róbert Gašparík - Mäsovýr potraviny 338.91 02.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2158 ŠJF/0129/019 ZŠ s MŠ Ružindol Róbert Gašparík - Mäsovýr potraviny 28.17 02.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2159 ŠJF/0130/019 ZŠ s MŠ Ružindol DEMIFOOD, spol. s r .o. potraviny 102.66 02.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2160 ŠJF/0131/019 ZŠ s MŠ Ružindol DUNAJ - Ostrava CZ s.r.o. potraviny 50.03 02.05.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 108/316 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo