Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
4569871121 |
Číslo faktúry: |
DF /0152/014 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Ružindol |
Dodávateľ: |
DAFFER spol. s r.o. |
Adresa: |
Včelárska 1,97101 Prievidza |
IČO: |
36320439 |
Predmet: |
žiacke stoličky, katedra so stoličkou 9. ročník |
Fakturovaná suma s DPH: |
823,50 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.11.2014 |
Dátum vystavenia: |
24.11.2014 |
Dátum splatnosti: |
05.12.2014 |
Dátum úhrady: |
27.11.2014 |
Súbor: |
DF_0152_014 |
Zverejnené: |
15.12.2014 |
Návrat na zoznam dokumentov