| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0283/022 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | Profi Elektro |
| Adresa: | ,91701 Trnava |
| IČO: | 10372400 |
| Predmet: | žiarivky ZS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 899,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.10.2022 |
| Dátum vystavenia: | 14.10.2022 |
| Dátum splatnosti: | 28.10.2022 |
| Dátum úhrady: | 18.10.2022 |
| Súbor: | DF_0283_022 |
| Zverejnené: | 07.11.2022 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 13:45.
