Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0044/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
Dodávateľ: | Profi Elektro |
Adresa: | ,91701 Trnava |
IČO: | 10372400 |
Predmet: | ziarivky MS |
Fakturovaná suma s DPH: | 64,46 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.02.2022 |
Dátum vystavenia: | 21.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 07.03.2022 |
Dátum úhrady: | 24.02.2022 |
Súbor: | DF_0044_022 |
Zverejnené: | 31.03.2022 |