| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4555620926 |
| Číslo faktúry: | DF /0125/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | DAFFER spol. s r.o. |
| Adresa: | Včelárska 1,97101 Prievidza |
| IČO: | 36320439 |
| Predmet: | žiacke stoličky, stoly, katedry |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1735,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.09.2014 |
| Dátum vystavenia: | 29.09.2014 |
| Dátum splatnosti: | 10.10.2014 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2014 |
| Súbor: | DF_0125_014 |
| Zverejnené: | 07.10.2014 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 07:25.
