Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
5000480312 |
Číslo faktúry: |
DF /0039/015 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Ružindol |
Dodávateľ: |
DAFFER spol. s r.o. |
Adresa: |
Včelárska 1,97101 Prievidza |
IČO: |
36320439 |
Predmet: |
5 x skriňová zostava do tried, stoly + stoličky |
Fakturovaná suma s DPH: |
7150,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.03.2015 |
Dátum vystavenia: |
12.03.2015 |
Dátum splatnosti: |
26.03.2015 |
Dátum úhrady: |
13.03.2015 |
Súbor: |
DF_0039_015 |
Zverejnené: |
04.05.2015 |
Návrat na zoznam dokumentov