Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0240/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
Dodávateľ: | Ľubomír Mihálek - APOCOMP |
Adresa: | Rybná 5511/20,91934 Biely Kostol |
IČO: | 40625869 |
Predmet: | 5 x Notebook HP 250 G7 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2250,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 19.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 02.01.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0240_019 |
Zverejnené: | 26.12.2019 |