Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5250753 |
Číslo faktúry: | DF /0110/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
Dodávateľ: | IKEA Bratislava s.r.o. |
Adresa: | Ivánska cesta 18,82104 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | 80 ks stoličiek do jedálne ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1668,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 20.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 03.08.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0110_017 |
Zverejnené: | 21.07.2017 |