| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18203470 |
| Číslo faktúry: | ŠJF/0369/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | DUNAJ - Ostrava CZ s.r.o. |
| Adresa: | Palackého 963/11,70200 Ostrava 1 |
| IČO: | 26808366 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | ŠJF_0369_018 |
| Zverejnené: | 25.12.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:01.
