Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0254/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
Dodávateľ: | ABAmet, s.r.o. |
Adresa: | Mierové nám. 4,92401 Galanta |
IČO: | 47966947 |
Predmet: | skrinky na topánky |
Fakturovaná suma s DPH: | 732,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.09.2023 |
Dátum vystavenia: | 28.09.2023 |
Dátum splatnosti: | 12.10.2023 |
Dátum úhrady: | 03.10.2023 |
Súbor: | DF_0254_23 |
Zverejnené: | 11.12.2023 |