Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0103/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
Dodávateľ: | 4Leaders s.r.o. |
Adresa: | Príbenická 695/5,3901 Tábor |
IČO: | 28144708 |
Predmet: | edu pomôcky MS |
Fakturovaná suma s DPH: | 87,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 18.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 01.05.2023 |
Dátum úhrady: | 18.04.2023 |
Súbor: | DF_0103_23 |
Zverejnené: | 27.04.2023 |