Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0168/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
Dodávateľ: | AbiiCom s.r.o. |
Adresa: | ,97101 Prievidza 1 |
IČO: | 53248805 |
Predmet: | učebné pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | 269,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 14.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 28.06.2022 |
Dátum úhrady: | 20.06.2022 |
Súbor: | DF_0168_022 |
Zverejnené: | 30.08.2022 |