| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0053/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | Lindstrom |
| Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | čistenie rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2024 |
| Súbor: | DF_0053_24 |
| Zverejnené: | 24.04.2024 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 01:38.
