Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0065/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
Dodávateľ: | Sezam Vrábel Tibor |
Adresa: | Paulínska 20,91701 Trnava |
IČO: | 33214760 |
Predmet: | oprava zamku vchod. dverí |
Fakturovaná suma s DPH: | 80,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 15.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 22.03.2024 |
Dátum úhrady: | 19.03.2024 |
Súbor: | DF_0065_24 |
Zverejnené: | 24.04.2024 |