| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0063/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | COOP JEDNOTA Trnava |
| Adresa: | Trojičné námestie 9,91842 Trnava |
| IČO: | 00168921 |
| Predmet: | material |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 20.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2024 |
| Súbor: | DF_0063_24 |
| Zverejnené: | 24.04.2024 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 00:23.
