Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0047/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
Dodávateľ: | Smartcon s.r.o. |
Adresa: | Okružná 7165/32,91934 Biely Kostol |
IČO: | 51697190 |
Predmet: | kontrola PO, |
Fakturovaná suma s DPH: | 394,86 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 23.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 08.03.2024 |
Dátum úhrady: | 04.03.2024 |
Súbor: | DF_0047_24 |
Zverejnené: | 24.04.2024 |