| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1376497 |
| Číslo faktúry: | DF /0002/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | Lindstrom |
| Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | čistenie a prenájom rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 16.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0002_014 |
| Zverejnené: | 20.02.2014 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 18:51.
