| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 213227452 |
| Číslo faktúry: | DF /0007/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | Trnavská vodárenská spolo |
| Adresa: | Priemyselná 10,92179 Piešťany |
| IČO: | 36252484 |
| Predmet: | spotreba vody ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 248,14 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 20.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0007_014 |
| Zverejnené: | 20.02.2014 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 03:47.
