Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 42014 |
Číslo faktúry: | DF /0014/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
Dodávateľ: | Mont-inštal |
Adresa: | Hlavná 82/142,91965 Dolná Krupá |
IČO: | 14121638 |
Predmet: | oprava odpadu v budove ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 165,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 10.02.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0014_014 |
Zverejnené: | 20.02.2014 |