Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5757670719 |
Číslo faktúry: | DF /0005/014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
Dodávateľ: | T- COM |
Adresa: | Karadžičova 10,82512 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefóny |
Fakturovaná suma s DPH: | 98,16 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0005_014 |
Zverejnené: | 20.02.2014 |