| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 181709 |
| Číslo faktúry: | ŠJF/0365/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | Ovocie - zelenina |
| Adresa: | Chovateľská 6049/5,91701 Trnava |
| IČO: | 46904417 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 325,88 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 17.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.01.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | ŠJF_0365_018 |
| Zverejnené: | 25.12.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 09:26.
