| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6202018 |
| Číslo faktúry: | ŠJF/0364/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | Milan Molnár |
| Adresa: | Kamenná 36,94901 Nitra |
| IČO: | 32752393 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 264,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | ŠJF_0364_018 |
| Zverejnené: | 17.12.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 14:38.
