| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7257990723 |
| Číslo faktúry: | DF /0020/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | spotreba plynu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2997,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0020_014 |
| Zverejnené: | 23.02.2014 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:45.
