| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1404032 |
| Číslo faktúry: | DF /0016/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | Lindstrom |
| Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | prenájom a čistenie rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 12.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0016_014 |
| Zverejnené: | 23.02.2014 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:58.
