| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1758652132 |
| Číslo faktúry: | DF /0019/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | T- COM |
| Adresa: | Karadžičova 10,82512 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefóny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 86,28 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0019_014 |
| Zverejnené: | 23.02.2014 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:58.
