| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0096/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | Florbal s.r.o. |
| Adresa: | Tomášková 13,82101 Bratislava |
| IČO: | 44887001 |
| Predmet: | material na kruzky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 260,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 16.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 30.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 24.04.2024 |
| Súbor: | DF_0096_24 |
| Zverejnené: | 30.04.2024 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 02:39.
