Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0092/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
Dodávateľ: | Ing. Maria Otajovičová |
Adresa: | ,91701 Trnava |
IČO: | 47945516 |
Predmet: | technik BO,PO |
Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 28.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 18.04.2024 |
Dátum úhrady: | 10.04.2024 |
Súbor: | DF_0092_24 |
Zverejnené: | 30.04.2024 |