Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0093/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
Dodávateľ: | ST - Trade s.r.o. |
Adresa: | Priemyselná 10,91838 Trnava |
IČO: | 44883471 |
Predmet: | material na kruzky |
Fakturovaná suma s DPH: | 94,53 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 10.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 24.04.2024 |
Dátum úhrady: | 15.04.2024 |
Súbor: | DF_0093_24 |
Zverejnené: | 30.04.2024 |