| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0094/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | Merkury Market |
| Adresa: | ,08001 Presov |
| IČO: | 51231735 |
| Predmet: | material na kruzky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 178,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 11.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 25.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 15.04.2024 |
| Súbor: | DF_0094_24 |
| Zverejnené: | 30.04.2024 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 08:22.
