| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0097/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | ST - Trade s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 10,91838 Trnava |
| IČO: | 44883471 |
| Predmet: | material na kruzky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 83,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 18.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 02.05.2024 |
| Dátum úhrady: | 24.04.2024 |
| Súbor: | DF_0097_24 |
| Zverejnené: | 30.04.2024 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 00:42.
