Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0053/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
Dodávateľ: | Lindstrom |
Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | čistenie rohoží |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 13.03.2024 |
Dátum úhrady: | 11.03.2024 |
Súbor: | DF_0053_24 |
Zverejnené: | 24.04.2024 |