| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0051/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
| Dodávateľ: | RESIST spol. s.r.o. |
| Adresa: | Záhradná 1397/32,90201 Pezinok 1 (Pezinok,Vinosady) |
| IČO: | 45891095 |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 205,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 27.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 08.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 04.03.2024 |
| Súbor: | DF_0051_24 |
| Zverejnené: | 24.04.2024 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 07:50.
