Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0063/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Ružindol |
Dodávateľ: | COOP JEDNOTA Trnava |
Adresa: | Trojičné námestie 9,91842 Trnava |
IČO: | 00168921 |
Predmet: | material |
Fakturovaná suma s DPH: | 29,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 20.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 13.03.2024 |
Dátum úhrady: | 13.03.2024 |
Súbor: | DF_0063_24 |
Zverejnené: | 24.04.2024 |